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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000028 · Comprasnet Contratos
167086000012025NC401597, DE 21MAI25 - *339030.15 - A 8ª BDA INF MTZ ALINHADA AO COMPROMISSO COM A VALORIZAÇÃO DE SEUS MILITARES E À MANUTENÇÃO DAS TRADIÇÕES DA FORÇA, JUSTIFICA A A…
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou CENTAURO ARTIGOS MILITARES LTDA (CNPJ 41.053.476/0001-78) para: 167086000012025nc401597, de 21mai25 - *339030.15 - a 8ª bda inf mtz alinhada ao compromisso com a valorização de seus militares e à manutenção das tradições da força, justifica a aquisição de panóplias para serem entregu…. Valor global contratado: R$ 2.235,00. Vigência de 05/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- CENTAURO ARTIGOS MILITARES LTDACNPJ 41.053.476/0001-78
- Processooficial
- 64302.003733/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.235,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.235,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/06/2025
- Vigênciaoficial
- 05/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANÓPLIAPANÓPLIA, MATERIAL ACRÍLICO ESCURO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESTOJO | 15 | R$ 149,00 | R$ 2.235,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.235,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.235,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000028 · 05/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.235,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.235,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000028 · 05/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302.003733/2025-41
valor global após o termo: R$ 2.235,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 617571
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 23:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 03:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.