Contrato federal · Empenho 2025NE000079 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO REFERENTE A HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90001/2025 (UASG 158322), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L PARA O IFCE/CAMPUS ITAPIPOCA, CONFORME TRANSCRIÇÃO D…
CAMPUS ITAPIPOCA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou 27.010.323 MAX WELL BARROSO LEITAO (CNPJ 27.010.323/0001-12) para: aquisição referente a homologação da dispensa eletrônica nº 90001/2025 (uasg 158322), referente à aquisição de água mineral 20l para o ifce/campus itapipoca, conforme transcrição de empenho (7614096) processo 23812.00113…. Valor global contratado: R$ 22.000,00. Vigência de 09/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS ITAPIPOCA/IFCE 158965
- Local da unidadeoficial
- ITAPIPOCA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2306405
- Fornecedoroficial
- 27.010.323 MAX WELL BARROSO LEITAOCNPJ 27.010.323/0001-12
- Processooficial
- 23812.001132/2025-66
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2025
- Vigênciaoficial
- 09/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 2.000 | R$ 11,00 | R$ 22.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.978,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.022,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000079 · 09/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.000,00 · a liquidar R$ 10.978,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.022,00
Faturas
- 61 · emitida 16/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.837,00
- 58 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.837,00
- 56 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.837,00
- 53 · emitida 10/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.837,00
- 51 · emitida 18/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.837,00
- 48 · emitida 26/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.837,00
- 46 · emitida 23/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.837,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000079 · 09/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23812.001132/2025-66
valor global após o termo: R$ 22.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 617581
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.