Contrato federal · Empenho 2025NE000075 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DESTE IFPA/CASTANHAL CONFORME O PREGÃO/009/2023_E PROCESSO 2305…
INST.FED.DO PARA/CAMPUS CASTANHAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou FERREIRA COMERCIAL LTDA (CNPJ 35.410.394/0001-30) para: valor que se empenha para atender com aquisição de materiais de consumo e expediente para atender a diversos setores deste ifpa/castanhal conforme o pregão/009/2023_e processo 23051.006522/2023-08. Valor global contratado: R$ 7.497,00. Vigência de 11/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS CASTANHAL 158308
- Local da unidadeoficial
- CASTANHAL/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1502400
- Fornecedoroficial
- FERREIRA COMERCIAL LTDACNPJ 35.410.394/0001-30
- Processooficial
- 23051.006522/2023-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.497,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.497,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/04/2025
- Vigênciaoficial
- 11/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| "PAPEL IMPRESSÃO GRÁFICA""PAPEL IMPRESSÃO GRÁFICA", MATERIAL PAPEL RECICLADO, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, COR BRANCA | 30 | R$ 249,90 | R$ 7.497,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.497,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.497,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000075 · 11/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.497,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.497,00
Faturas
- 287 · emitida 29/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.497,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000075 · 11/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.006522/2023-08
valor global após o termo: R$ 7.497,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 617585
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 08:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.