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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2025NE000100 · Comprasnet Contratos

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFLETORES DE LED PARA CAMPO DE FUTEBOL, LUMINÁRIAS DE POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, LÂMPADAS DE LED PARA AMBIENTES INTERNOS, KIT-REPARO PARA CAIXA…

INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 35.279.491/0001-36) para: empenho referente a aquisição de refletores de led para campo de futebol, luminárias de postes de iluminação publica, lâmpadas de led para ambientes internos, kit-reparo para caixa acoplada de vasos sanitários para atend…. Valor global contratado: R$ 2.191,66. Vigência de 30/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
Unidade (UASG)oficial
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA 158493
Local da unidadeoficial
JUÍNA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5105150
Fornecedoroficial
VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 35.279.491/0001-36
Processooficial
23195.000177.2025-38
Modalidade da compraoficial
Dispensa nº 90008/2025
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 2.191,66
Valor globaloficial
R$ 2.191,66
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
30/06/2025
Vigênciaoficial
30/06/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
LUMINÁRIALUMINÁRIA, TIPO PÚBLICA, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO INJETADO ALTA PRESSÃO, TIPOLÂMPADA LED, COR BRANCA FRIA, TENSÃO NOMINAL BIVOLT V, POTÊNCIA NOMINALLÂMPADA 150 W10R$ 219,17R$ 2.191,66

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 2.191,60
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 2.191,60

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000100 · 30/06/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.191,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.191,60

Faturas

  • 428 · emitida 15/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.191,60

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2025NE000100 · 30/06/2025

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23195.000177.2025-38

    valor global após o termo: R$ 2.191,66 · vigência até 31/12/2025

FornecedorVENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em MTVer o mercado de Mato Grosso →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 617600
Lido da fonte em
24/10/2026, 07:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
26/10/2026, 07:04

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.