Contrato federal · Empenho 2025NE000191 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E ENGENHARIAS E DO CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS, NATURAIS E DA SAÚDE DA UFES UN…
UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou K. LUMERTZ CARDOSO (CNPJ 38.311.637/0001-71) para: aquisição de peças e acessórios de computadores para atender as demandas do centro de ciências agrárias e engenharias e do centro de ciências exatas, naturais e da saúde da ufes unidade de alegre.. Valor global contratado: R$ 3.108,00. Vigência de 08/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO 153050
- Local da unidadeoficial
- ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
- Fornecedoroficial
- K. LUMERTZ CARDOSOCNPJ 38.311.637/0001-71
- Processooficial
- 23068.028063/2024-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.108,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.108,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/08/2025
- Vigênciaoficial
- 08/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PENTE DE MEMÓRIAPENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE MEMÓRIA 8 GB, TIPO DDR3, VELOCIDADE BARRAMENTO 1.600 MHZ, PADRÃO SDRAM | 60 | R$ 51,80 | R$ 3.108,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.108,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.108,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000191 · 08/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.108,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.108,00
Faturas
- 1792 · emitida 13/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.108,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000191 · 08/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000191 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.028063/2024-27
valor global após o termo: R$ 3.108,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 617653
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.