Contrato federal · Empenho 2025NE000123 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER REGISTRO DE PREÇOS Nº 90002/2024.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 38 PROLICITA (0044428381).AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EMPREGADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DAS UNID…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XAVANTE (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PROLICITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 33.324.795/0001-42) para: emissão de empenho para atender registro de preços nº 90002/2024.ata de registro de preços 38 prolicita (0044428381).aquisição de medicamentos empregados na atenção básica das unidades básicas de saúde indígena - ubsi e…. Valor global contratado: R$ 41.356,51. Vigência de 23/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XAVANTE 257040
- Local da unidadeoficial
- BARRA DO GARÇAS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5101803
- Fornecedoroficial
- PROLICITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 33.324.795/0001-42
- Processooficial
- 25050.000911/2024-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 41.356,51
- Valor globaloficial
- R$ 41.356,51
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/07/2025
- Vigênciaoficial
- 23/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DEXCLORFENIRAMINA MALEATODEXCLORFENIRAMINA MALEATO, CONCENTRAÇÃO 0,4 MG/ML, APRESENTAÇÃO FARMACÊUTICA XAROPE | 5.400 | R$ 2,15 | R$ 11.598,12 |
| CEFALEXINACEFALEXINA, DOSAGEM 50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL | 3.350 | R$ 8,88 | R$ 29.758,39 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 41.356,51
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 41.356,51
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000123 · 23/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 41.356,51 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 41.356,51
Faturas
- 001926 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 41.356,51
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000123 · 23/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000123 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25050.000911/2024-58
valor global após o termo: R$ 41.356,51 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 617655
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 19:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 06:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.