Contrato federal · Empenho 2025NE000193 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS DEMANDAS ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DO CCAE, CCENS E CASES DA UFES UNIDADE DE ALEGRE.
UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou DRW COMERCIO LTDA (CNPJ 59.850.232/0001-81) para: aquisição de material de segurança para atender as demandas acadêmicas e administrativas do ccae, ccens e cases da ufes unidade de alegre.. Valor global contratado: R$ 1.973,80. Vigência de 11/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO 153050
- Local da unidadeoficial
- ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
- Fornecedoroficial
- DRW COMERCIO LTDACNPJ 59.850.232/0001-81
- Processooficial
- 23068.019115/2025-55
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.973,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.973,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/08/2025
- Vigênciaoficial
- 11/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA DE PROTEÇÃOLUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL 100% ALGODÃO, APLICAÇÃO USO GERAL, TAMANHO VARIADOS, ACABAMENTO PALMA ANTIDERRAPANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTIDERRAPANTE(GRIP DE BOLINHAS), TIPO USO REUTILIZÁVEL | 20 | R$ 3,49 | R$ 69,80 |
| COLETE SEGURANÇACOLETE SEGURANÇA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TRATAMENTO SUPERFICIALPOLIÉSTER E PVC- CLORETO DE POLIVINILA REFLETIVO, MODELO BLUSÃO TRADICIONALSEM TELA PARA RESPIRO, COR LARANJA COM REFLETIVO… | 80 | R$ 23,80 | R$ 1.904,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.973,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.973,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000193 · 11/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.973,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.973,80
Faturas
- 72 · emitida 22/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.973,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000193 · 11/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000193 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.019115/2025-55
valor global após o termo: R$ 1.973,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 617663
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 01:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.