Contrato federal · Contrato 00035/2025 · Comprasnet Contratos
EXECUÇÃO DO PROJETO DE EXTENSÃO: “PROCAMPO – APOIO AO TEMPOCOMUNIDADE DAS LICENCIATURAS EM EDUCAÇÃO DO CAMPO - UFPA”
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA (CNPJ 05.572.870/0001-59) para: execução do projeto de extensão: “procampo – apoio ao tempocomunidade das licenciaturas em educação do campo - ufpa”. Valor global contratado: R$ 1.086.000,00. Vigência de 12/08/2025 a 30/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISACNPJ 05.572.870/0001-59
- Processooficial
- 23073.018024/2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00387/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: XV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.086.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.086.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/07/2025
- Publicaçãooficial
- 12/08/2025
- Vigênciaoficial
- 12/08/2025 a 30/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1 | R$ 1.086.000,00 | R$ 1.086.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.086.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.086.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001491 · 01/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.086.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.086.000,00
Faturas
- 2449 · emitida 21/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.086.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 16/04/2026
REMANEJAMENTO FINANCEIRO ENTRE RUBRICAS, FEITO DA SEGUINTE FORMA: A) O VALOR DE R$ 43.826,62 (QUARENTA E TRÊS MIL E OITOCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), DA RUBRICA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (33.90.33), PARA A RUBRICA DE DIÁRIAS COLABORADOR EVENTUAL (33.90.36); B)…
valor global após o termo: R$ 1.086.000,00 · vigência até 30/04/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 617684
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.