Contrato federal · Empenho 2025NE000073 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS AFINS, PREGÃO ELETRÔNICO 90005/2025, REALIZADO PELO IFNMG CAMPUS JANUÁRIA, UASG 158378. DESPACHO SEI 2284767.
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS ALMENARA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou PONTO DAS UTILIDADES SOLUCOES COMERCIAIS LTDA (CNPJ 54.965.236/0001-91) para: aquisição de materiais hidráulicos e ferramentas afins, pregão eletrônico 90005/2025, realizado pelo ifnmg campus januária, uasg 158378. despacho sei 2284767.. Valor global contratado: R$ 283,50. Vigência de 08/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS ALMENARA 158439
- Local da unidadeoficial
- ALMENARA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3101706
- Fornecedoroficial
- PONTO DAS UTILIDADES SOLUCOES COMERCIAIS LTDACNPJ 54.965.236/0001-91
- Processooficial
- 23390.000197/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 283,50
- Valor globaloficial
- R$ 283,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/07/2025
- Vigênciaoficial
- 08/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORNEIRATORNEIRA, MATERIAL CORPO PVC, TIPO CURTA, DIÂMETRO 1/2 POL, APLICAÇÃO JARDIM | 30 | R$ 2,05 | R$ 61,50 |
| BÓIA CAIXA D'ÁGUABÓIA CAIXA D'ÁGUA, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PRESSÃO, BITOLA 3/4 POL, MATERIAL BALÃO PLÁSTICO, APLICAÇÃO CAIXA DE ÁGUA, CISTERNA | 30 | R$ 7,40 | R$ 222,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 283,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 283,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000073 · 08/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 283,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 283,50
Faturas
- 356 · emitida 23/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 283,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000073 · 08/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23390.000197/2025-01
valor global após o termo: R$ 283,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 617694
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.