Contrato federal · Empenho 2025NE000899 · Comprasnet Contratos
SRP 90009/2024 PEDIDO 4792 CDTEC PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO - IND. COM. E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 20.315.728/0001-10) para: srp 90009/2024 pedido 4792 cdtec prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 614,00. Vigência de 07/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO - IND. COM. E IMPORTACAO LTDACNPJ 20.315.728/0001-10
- Processooficial
- 23110042117/2023-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 614,00
- Valor globaloficial
- R$ 614,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/08/2025
- Vigênciaoficial
- 07/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA DIGITADORCADEIRA DIGITADOR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL REVESTIMENTO COURVIN, TIPO BASE GIRATÓRIA, COR REVE… | 2 | R$ 307,00 | R$ 614,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 614,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 614,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000899 · 07/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 614,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 614,00
Faturas
- 4696 · emitida 22/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 614,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000899 · 07/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000899 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110042117/2023-13
valor global após o termo: R$ 614,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 617763
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 12:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.