Contrato federal · Empenho 2023NE000123 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTÍCIOS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AO IFRN-CM, ATENDENDO AO PNAE, CONF PREGÃO 0…
INST FED RN / CAMPUS CEARA-MIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou GOLD COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (CNPJ 40.787.863/0001-75) para: emissão de empenho ref aquisição de material de consumo (generos alimentícios) da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ao ifrn-cm, atendendo ao pnae, conf pregão 07/2022-158368, desp 601/2023-diad/cm, au…. Valor global contratado: R$ 17.646,00. Vigência de 01/11/2023 a 01/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED RN / CAMPUS CEARA-MIRIM 154838
- Local da unidadeoficial
- CEARÁ-MIRIM/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402600
- Fornecedoroficial
- GOLD COMERCIO E INDUSTRIA LTDACNPJ 40.787.863/0001-75
- Processooficial
- 23516.001245/2023-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.646,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.646,00
- Assinaturaoficial
- 01/11/2023
- Publicaçãooficial
- 12/08/2025
- Vigênciaoficial
- 01/11/2023 a 01/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃO DE CACHORRO QUENTE (BISNAGA)PÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO SEMI-DOCE, TIPO ADICIONAL BISNAGA, CACHORRO QUENTE | 400 | R$ 16,17 | R$ 6.468,00 |
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO SEMI-DOCE, TIPO ADICIONAL BISNAGA, CARECA/SEDA | 600 | R$ 10,41 | R$ 6.246,00 |
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO TIPO FRANÇÊS/BRANCO/DE SAL | 400 | R$ 12,33 | R$ 4.932,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.523,00
- A liquidarcalculado
- R$ 13.013,10
- Liquidadocalculado
- R$ 1.509,90
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000123 · 31/10/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 14.523,00 · a liquidar R$ 13.013,10 · liquidado R$ 1.509,90 · pago R$ 0,00
Faturas
- 020.961 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 616,50
- 020.949 · emitida 12/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 520,50
- 021.098 · emitida 05/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 808,50
- 021.315 · emitida 27/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 485,10
- 021.324 · emitida 28/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 332,91
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000123 · 01/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000123 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23516.001245/2023-44
valor global após o termo: R$ 17.646,00 · vigência até 01/11/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 617882
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 03:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.