Contrato federal · Empenho 2025NE000288 · Comprasnet Contratos
C/C: CAMPUS DE MIRACEMA - EMPENHO VISANDO ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE DIVULGAÇÃO PARA CAMPUS DE MIRACEMA - PREGAO 90004/2024 - SOLICITAÇÃO SIE 000531/2025 - EMPRESA AZALINI SI…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS contratou AZALINI SINALIZACAO LTDA (CNPJ 46.257.514/0001-28) para: c/c: campus de miracema - empenho visando atender despesas com material de divulgação para campus de miracema - pregao 90004/2024 - solicitação sie 000531/2025 - empresa azalini sinalização ltda.. Valor global contratado: R$ 224,10. Vigência de 16/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINSCNPJ 05.149.726/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS 154419
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- AZALINI SINALIZACAO LTDACNPJ 46.257.514/0001-28
- Processooficial
- 23101.004787/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 224,10
- Valor globaloficial
- R$ 224,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/06/2025
- Publicaçãooficial
- 16/06/2025
- Vigênciaoficial
- 16/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA IDENTIFICAÇÃOPLACA IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL PVC, COMPRIMENTO 30 CM, ALTURA 30 CM, APLICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO, ESPESSURA 2 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 APLICAÇÃO DA LOGOMARCA EM VINIL AUTO-ADESIVO | 30 | R$ 7,47 | R$ 224,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 224,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 224,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000288 · 16/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 224,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 224,10
Faturas
- 849 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 224,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000288 · 16/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000288 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23101.004787/2025-11
valor global após o termo: R$ 224,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 617898
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 00:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.