Contrato federal · Contrato 00023/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE LOGÍSTICO PARA AERONAVES H-125 DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA E DA MARINHA DO BRASIL
CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou HELICOPTEROS DO BRASIL S/A HELIBRAS (CNPJ 20.367.629/0001-81) para: contratação de serviços de suporte logístico para aeronaves h-125 da força aérea brasileira e da marinha do brasil. Valor global contratado: R$ 48.000.000,00. Vigência de 11/08/2025 a 11/08/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA 120071
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- HELICOPTEROS DO BRASIL S/A HELIBRASCNPJ 20.367.629/0001-81
- Processooficial
- 67101.001196/2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90052/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 48.000.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 48.000.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 49.396.800,00
- Assinaturaoficial
- 11/08/2025
- Publicaçãooficial
- 13/08/2025
- Vigênciaoficial
- 11/08/2025 a 11/08/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO AERONAVE - AVIÃO , HELICÓPTERO , ULTRALEVESUPORTE TÉCNICO | 1 | R$ 1.300.000,00 | R$ 1.300.000,00 |
| MANUTENÇÃO AERONAVE - AVIÃO , HELICÓPTERO , ULTRALEVEMANUTENÇÃO PROGRAMADA DE AERONAVE. | 1 | R$ 9.200.000,00 | R$ 9.200.000,00 |
| MANUTENÇÃO AERONAVE - AVIÃO , HELICÓPTERO , ULTRALEVEREVISÃO GERAL, REPARO E MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE ITENS DA AERONAVE | 1 | R$ 15.500.000,00 | R$ 15.500.000,00 |
| MANUTENÇÃO AERONAVE - AVIÃO , HELICÓPTERO , ULTRALEVEFORNECIMENTO DE MATERIAL | 1 | R$ 22.000.000,00 | R$ 22.000.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.208.596,76
- A liquidarcalculado
- R$ 8.208.596,76
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 14 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000947 · 10/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 220,00 · a liquidar R$ 220,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001051 · 25/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 117,00 · a liquidar R$ 117,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001048 · 25/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 87,88 · a liquidar R$ 87,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001049 · 25/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 143,34 · a liquidar R$ 143,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001788 · 20/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 625.025,01 · a liquidar R$ 625.025,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001786 · 20/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 625.000,00 · a liquidar R$ 625.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000848 · 10/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.739.499,31 · a liquidar R$ 1.739.499,31 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000884 · 14/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 200.000,00 · a liquidar R$ 200.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001109 · 27/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.124.000,00 · a liquidar R$ 1.124.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001144 · 03/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 500.000,00 · a liquidar R$ 500.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001145 · 03/09/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 383.669,22 · a liquidar R$ 383.669,22 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001456 · 09/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 968.440,00 · a liquidar R$ 968.440,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001445 · 09/10/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 189.995,00 · a liquidar R$ 189.995,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001465 · 09/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.852.400,00 · a liquidar R$ 1.852.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 01/04/2026
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE DESPESA Nº 023/CELOG-PAMASP/2025, NOS TERMOS ESTABELECIDOS EM SUA CLÁUSULA SÉTIMA, COM FUNDAMENTO NO ART. 25, § 7º E ART. 92, INC. V E § 3º DA LEI 14.133/21.
valor global após o termo: R$ 48.000.000,00 · vigência até 11/08/2030
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 617975
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 12:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.