Contrato federal · Empenho 2025NE000158 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS/HUMANOS E MATERIAIS FARMACÓLOGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS ACADÊMICAS DO CCAE E CCENS DA UFES UNIDADE DE ALEGRE.
UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou ANIMALFORCE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 48.214.791/0001-89) para: aquisição de medicamentos veterinários/humanos e materiais farmacólogicos para atender as demandas acadêmicas do ccae e ccens da ufes unidade de alegre.. Valor global contratado: R$ 1.998,27. Vigência de 18/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO 153050
- Local da unidadeoficial
- ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
- Fornecedoroficial
- ANIMALFORCE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 48.214.791/0001-89
- Processooficial
- 23068.026460/2025-45
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.998,27
- Valor globaloficial
- R$ 1.998,27
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/07/2025
- Vigênciaoficial
- 18/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DEXMEDETOMIDINADEXMEDETOMIDINA, COMPOSIÇÃO CLORIDRATO, CONCENTRAÇAO 500 MCG/ML, FORMAFARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO USO VETERINÁRIO | 3 | R$ 666,09 | R$ 1.998,27 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.998,27
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.998,27
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000158 · 18/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.998,27 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.998,27
Faturas
- 380 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.998,27
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000158 · 18/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000158 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.026460/2025-45
valor global após o termo: R$ 1.998,27 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 618008
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.