Contrato federal · Empenho 2025NE000021 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E ADOÇANTE PARA O CENTRO DE INFORMÁTICA DISPENSA DE LICITAÇÃO 90051/2025 PORTARIA DE CRÉDITO 485/2025 DORC
DIRETORIA DO CENTRO DE INFORMATICA - UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou PRIME DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E COMERCIO DE VARIEDADES LTDA (CNPJ 24.910.222/0001-00) para: aquisição de açúcar e adoçante para o centro de informática dispensa de licitação 90051/2025 portaria de crédito 485/2025 dorc. Valor global contratado: R$ 653,40. Vigência de 17/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DO CENTRO DE INFORMATICA - UFPE 153355
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- PRIME DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E COMERCIO DE VARIEDADES LTDACNPJ 24.910.222/0001-00
- Processooficial
- 23076.029070/2025-86
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90051/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 653,40
- Valor globaloficial
- R$ 653,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/07/2025
- Vigênciaoficial
- 17/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA | 120 | R$ 3,70 | R$ 444,00 |
| ADOÇANTEADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, PRAZO VALIDADE 2 ANOS, TIPO DIETÉTICO | 60 | R$ 3,49 | R$ 209,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 653,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 653,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000021 · 17/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 653,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 653,40
Faturas
- 11 · emitida 29/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 653,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000021 · 17/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.029070/2025-86
valor global após o termo: R$ 653,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 618254
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 19:06
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 00:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.