Contrato federal · Empenho 2024NE000406 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. OFÍCIO Nº. 62/2024 - C…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS contratou MARIA DA SAUDE OLIVEIRA SILVA para: contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atendimento ao programa nacional de alimentação escolar - pnae. ofício nº. 62/2024 - cad/dg/por/ifnmg. sei 2103333, solicitant…. Valor global contratado: R$ 6.198,40. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS 158121
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- MARIA DA SAUDE OLIVEIRA SILVApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23414.003217/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90101/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.198,40
- Valor globaloficial
- R$ 6.198,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Publicaçãooficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUEIJOQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUÇARELA, APRESENTAÇÃO PEÇA | 104 | R$ 59,60 | R$ 6.198,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.198,40
- A liquidarcalculado
- R$ 6.198,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000406 · 23/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 6.198,40 · a liquidar R$ 6.198,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 49.919.447 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 894,00
- 048.945.062 · emitida 27/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.788,00
- 048.667.226 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 894,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000406 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000406 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23414.003217/2024-91
valor global após o termo: R$ 6.198,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 618299
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.