Contrato federal · Empenho 2025NE000056 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO PARCELADA DE POLPA DE FRUTA DE UVA, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CAMPUS QUISSAMÃ DO IF FLUMINENSE, PREGÃO Nº 90050/2024, UA…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou MULTIPLA COMERCIAL LTDA (CNPJ 53.094.350/0001-20) para: valor que se empenha para atender despesa com a aquisição parcelada de polpa de fruta de uva, para atender às demandas do campus quissamã do if fluminense, pregão nº 90050/2024, uasg 158139. processo: 23458.000453.2025-2…. Valor global contratado: R$ 3.546,27. Vigência de 21/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- MULTIPLA COMERCIAL LTDACNPJ 53.094.350/0001-20
- Processooficial
- 23458.000453.2025-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90050/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.546,27
- Valor globaloficial
- R$ 3.546,27
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/05/2025
- Vigênciaoficial
- 21/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO UVA, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 273 | R$ 12,99 | R$ 3.546,27 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.546,27
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.546,27
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000056 · 21/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.546,27 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.546,27
Faturas
- 312 · emitida 15/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.546,27
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000056 · 21/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000056 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23458.000453.2025-20
valor global após o termo: R$ 3.546,27 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 618300
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 10:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.