Contrato federal · Empenho 2025NE000043 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PE 90005/2024, PROCESSO LICITAÇÃO 23411.001500/2024-16, PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 23411.012…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UNIAO DA VITORIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou CORREA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 53.385.011/0001-01) para: empenho para atender despesa com aquisição de materiais de consumo, pe 90005/2024, processo licitação 23411.001500/2024-16, processo de execução orçamentária e financeira 23411.012208/2025-00, doc sei 3665923, 158009, ca…. Valor global contratado: R$ 1.323,00. Vigência de 02/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UNIAO DA VITORIA 156546
- Local da unidadeoficial
- UNIÃO DA VITÓRIA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4128203
- Fornecedoroficial
- CORREA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 53.385.011/0001-01
- Processooficial
- 23411.012208/2025-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.323,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.323,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2025
- Vigênciaoficial
- 02/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃOTINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO, BASE RESINA ACRÍLICA, TIPO FOSCO, COR BRANCA, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO, PINCEL E PISTOLA, APLICAÇÃO PINTURA DE ASFALTO E SINALIZAÇÃO DE RODOVIAS | 7 | R$ 189,00 | R$ 1.323,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.323,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.323,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000043 · 02/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.323,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.323,00
Faturas
- 891 · emitida 07/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.323,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000043 · 02/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.012208/2025-00
valor global após o termo: R$ 1.323,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 618314
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 12:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.