Contrato federal · Empenho 2024NE000847 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOLAS), PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA FEFF - FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA E FISIOTERAPIA, 90020/2024-CPL/DEMAT/UFAM, EMEND…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 22.382.705/0001-53) para: para custear despesas com aquisição de material de consumo (bolas), para atender às demandas da feff - faculdade de educação física e fisioterapia, 90020/2024-cpl/demat/ufam, emenda parlamentar 42990018 , minutas de empe…. Valor global contratado: R$ 5.391,40. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 22.382.705/0001-53
- Processooficial
- 23105.032528/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.391,40
- Valor globaloficial
- R$ 5.391,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA FUTSALBOLA FUTSAL, MATERIAL POLIURETANO, PESO CHEIA 350 A 380 G, CIRCUNFERÊNCIA 55 A59 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS Nº 4, CÂMARA AIRBILITY, MIOLO REMOVÍVEL ELUBRIFI C, TIPO OFICIAL | 5 | R$ 94,40 | R$ 472,00 |
| BOLA VOLEIBOLBOLA VOLEIBOL, MATERIAL MICROFIBRA, PESO CHEIA 260 A 280 G, CIRCUNFERÊNCIA 65A 67 CM, TIPO USO ADULTO(FIVB), PRESSÃO 03- 04 LB, APLICAÇÃO VOLEI DE QUADRA,COR BRANCA | 15 | R$ 327,96 | R$ 4.919,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.391,40
- A liquidarcalculado
- R$ 5.391,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000847 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.391,40 · a liquidar R$ 5.391,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2488 · emitida 14/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.391,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000847 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000847 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.032528/2024-51
valor global após o termo: R$ 5.391,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 618341
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.