Contrato federal · Empenho 2025NE000356 · Comprasnet Contratos
REQUISICAO 01/2025 - AQUISICAO DEMATERIAL PERMANENTE PARA COORDENAÇÃO DO CURSO DE MEDICINA IMPERATRIZ/CCIM - CÓDIGO SIORG Nº 281070
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO (FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO) contratou NOVA MIX LTDA (CNPJ 49.949.246/0001-01) para: requisicao 01/2025 - aquisicao dematerial permanente para coordenação do curso de medicina imperatriz/ccim - código siorg nº 281070. Valor global contratado: R$ 1.236,00. Vigência de 02/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAOCNPJ 06.279.103/0001-19
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO 154041
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- NOVA MIX LTDACNPJ 49.949.246/0001-01
- Processooficial
- 23115.010074/2024-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.236,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.236,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2025
- Vigênciaoficial
- 02/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃOBEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL PLÁSTICO ABS E CHAPA AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BAIXO CONSUMO ENERGIA,TERMOSTATO REGULÁVEL,I… | 2 | R$ 618,00 | R$ 1.236,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.236,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.236,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000356 · 02/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.236,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.236,00
Faturas
- 1228 · emitida 09/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.236,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000356 · 02/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000356 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23115.010074/2024-48
valor global após o termo: R$ 1.236,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 618371
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 17:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.