Contrato federal · Empenho 2025NE000145 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DO REFEITÓRIO NO CAMPUS PETROLINA ZONA RURAL DO IFSERTÃO-PE. PR90012/2024 158149
INST.FED.S.PERNAMB./CAMPUS PETROLINA Z.RURAL (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou GILIARDE DANILO JUCA DA SILVA LTDA (CNPJ 10.306.897/0001-30) para: aquisição de gêneros alimentícios para uso do refeitório no campus petrolina zona rural do ifsertão-pe. pr90012/2024 158149. Valor global contratado: R$ 32.763,23. Vigência de 05/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.S.PERNAMB./CAMPUS PETROLINA Z.RURAL 158278
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- GILIARDE DANILO JUCA DA SILVA LTDACNPJ 10.306.897/0001-30
- Processooficial
- 23303.100035/2025-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 32.763,23
- Valor globaloficial
- R$ 32.763,23
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/08/2025
- Vigênciaoficial
- 05/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARNE BOVINA IN NATURACARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE COSTELA, APRESENTAÇÃO CORTADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | 23 | R$ 20,15 | R$ 463,45 |
| CARNE BOVINA IN NATURACARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE MÚSCULO TRASEIRO, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA , PROCESSAMENTO SEM OSSO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | 872 | R$ 29,99 | R$ 26.151,28 |
| CARNE BOVINA IN NATURACARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE COXÃO MOLE, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 150 | R$ 40,99 | R$ 6.148,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.763,23
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 32.763,23
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000145 · 05/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32.763,23 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.763,23
Faturas
- 20.268 · emitida 19/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.778,74
- 20.187 · emitida 12/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.145,50
- 20.100 · emitida 05/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.460,45
- 20.101 · emitida 05/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.378,54
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000145 · 05/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23303.100035/2025-03
valor global após o termo: R$ 32.763,23 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 618494
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.