Contrato federal · Empenho 2025NE000376 · Comprasnet Contratos
2025NC000933 DE 04AGO25 / UG 168003 / SIORG 97396/ DFD N° 707 DA DVADMP I / 2025DI0065 / AQUISIÇÃO DE CAMPAINHA SEM FIO/ CONSOANTE COM ORÇAMENTO DA CONTRATADA/ N° SEI 65251.003432/…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou ARROBA INFORMATICA LTDA (CNPJ 02.870.318/0001-59) para: 2025nc000933 de 04ago25 / ug 168003 / siorg 97396/ dfd n° 707 da dvadmp i / 2025di0065 / aquisição de campainha sem fio/ consoante com orçamento da contratada/ n° sei 65251.003432/2025-22 / subelemento 26.. Valor global contratado: R$ 119,00. Vigência de 05/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA 168003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ARROBA INFORMATICA LTDACNPJ 02.870.318/0001-59
- Processooficial
- 65251.003432/2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00065/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 119,00
- Valor globaloficial
- R$ 119,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/08/2025
- Vigênciaoficial
- 05/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMPAINHA SEM FIOalcance máximo: 30, características adicionais: não aplicável, cor: branca, quantidade freqüência: não conhecido, quantidade sons: 2, material invólucro receptor: plástico abs, material invólucro tran… | 1 | R$ 119,00 | R$ 119,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 119,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 119,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000376 · 05/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 119,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 119,00
Faturas
- 20352 · emitida 11/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 119,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000376 · 05/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000376 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65251.003432/2025-22
valor global após o termo: R$ 119,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 618572
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 15:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 16:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.