Contrato federal · Empenho 2025NE000088 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO (CRACHÁ PARA EVENTOS, COMISSÕES, ETC.) PARA SEMANA DE LOGISTICA DO IFAL CAMPUS ARAPIRACA CONFORME DISPOSIÇÕES DO PREG…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou CRIATIVA COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 14.982.467/0001-99) para: empenho para fazer face a aquisição de cartão de identificação (crachá para eventos, comissões, etc.) para semana de logistica do ifal campus arapiraca conforme disposições do pregão eletrônico / srp nº / gerenciador: 90…. Valor global contratado: R$ 144,00. Vigência de 15/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA 152805
- Local da unidadeoficial
- ARAPIRACA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2700300
- Fornecedoroficial
- CRIATIVA COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 14.982.467/0001-99
- Processooficial
- 23041.008265/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 144,00
- Valor globaloficial
- R$ 144,00
- Assinaturaoficial
- 15/07/2025
- Publicaçãooficial
- 15/07/2025
- Vigênciaoficial
- 15/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTÃO IDENTIFICAÇÃOCARTÃO IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL PAPEL TRIPLEX, COMPRIMENTO 105 MM, LARGURA 148 MM, GRAMATURA 230 G/M2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 FUROS SUPERIORES E CORDÃO DE NYLON, APLICAÇÃO CONTROLE DE ACESSO | 160 | R$ 0,90 | R$ 144,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 144,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 144,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000088 · 14/07/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 144,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 144,00
Faturas
- 3796 · emitida 02/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 144,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000088 · 15/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000088 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.008265/2025-31
valor global após o termo: R$ 144,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 618579
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 19:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.