Contrato federal · Contrato 05973/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS PREDIAIS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL EM FORTALEZA
GERENCIA ADMINISTRATIVA EM FORTALEZA (BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIAL) contratou LISBOA NEGOCIOS E LICITACOES LTDA (CNPJ 59.600.977/0001-92) para: aquisição de insumos necessários para manutenção preventiva e corretiva dos sistemas prediais do banco central do brasil em fortaleza. Valor global contratado: R$ 30.341,63. Vigência de 12/08/2025 a 11/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIALCNPJ 00.038.166/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- GERENCIA ADMINISTRATIVA EM FORTALEZA 925133
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- LISBOA NEGOCIOS E LICITACOES LTDACNPJ 59.600.977/0001-92
- Processooficial
- 18600.048975/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.341,63
- Valor globaloficial
- R$ 30.341,63
- Assinaturaoficial
- 12/08/2025
- Vigênciaoficial
- 12/08/2025 a 11/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESSOSTATO | 1 | R$ 2.305,83 | R$ 2.305,83 |
| SOQUETE LÂMPADA | 100 | R$ 5,61 | R$ 561,00 |
| PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE | 20 | R$ 40,50 | R$ 810,00 |
| LÂMPADA LED | 80 | R$ 45,19 | R$ 3.615,20 |
| LÂMPADA LED | 60 | R$ 11,92 | R$ 715,20 |
| FITA ISOLANTE ELÉTRICA | 50 | R$ 30,38 | R$ 1.519,00 |
| EXAUSTOR | 20 | R$ 136,33 | R$ 2.726,60 |
| ELETROCALHA | 90 | R$ 90,69 | R$ 8.162,10 |
| CONECTOR ELÉTRICO | 400 | R$ 4,16 | R$ 1.664,00 |
| CABO REDE COMPUTADOR | 1 | R$ 1.059,53 | R$ 1.059,53 |
| CABO REDE COMPUTADOR | 1 | R$ 1.059,53 | R$ 1.059,53 |
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL | 1 | R$ 507,13 | R$ 507,13 |
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL | 1 | R$ 507,13 | R$ 507,13 |
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL | 1 | R$ 507,13 | R$ 507,13 |
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL | 5 | R$ 230,15 | R$ 1.150,75 |
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL | 10 | R$ 230,15 | R$ 2.301,50 |
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL | 6 | R$ 130,00 | R$ 780,00 |
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL | 3 | R$ 130,00 | R$ 390,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.341,63
- A liquidarcalculado
- R$ 2.238,26
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 28.103,37
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE005973 · 06/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.341,63 · a liquidar R$ 2.238,26 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.103,37
Faturas
- 111 · emitida 20/03/2026 · PagoR$ 119,20
- 107 · emitida 18/03/2026 · PagoR$ 2.119,06
- 47 · emitida 11/11/2025 · PagoR$ 25.376,77
- 45 · emitida 30/10/2025 · PagoR$ 2.726,60
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 618680
- Lido da fonte em
- 04/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/10/2026, 03:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.