Contrato federal · Empenho 2025NE000029 · Comprasnet Contratos
*2025NC002422*GAB CMT*SGT FARIAS*64284.008538/2025-72*AQUISIÇÃO DE UM APARELHO SMARTPHONE*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou 61.442.920 RAMON ALAN RICHARD DE FARIA MARTINEZ (CNPJ 61.442.920/0001-54) para: *2025nc002422*gab cmt*sgt farias*64284.008538/2025-72*aquisição de um aparelho smartphone*mpa9.gestão da om cmne. Valor global contratado: R$ 3.947,46. Vigência de 29/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- 61.442.920 RAMON ALAN RICHARD DE FARIA MARTINEZCNPJ 61.442.920/0001-54
- Processooficial
- 64284.008538/2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.947,46
- Valor globaloficial
- R$ 3.947,46
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/07/2025
- Vigênciaoficial
- 29/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO TELEFÔNICO CELULARAPARELHO TELEFÔNICO CELULAR, MODELO IPHONE 15, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 128GB DE MEMÓRIA, CÂMERA DUPLA, ACESSÓRIOS CABO DE DADOS, DISPLAY 6.1 POL | 1 | R$ 3.947,46 | R$ 3.947,46 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.947,46
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.947,46
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000029 · 29/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.947,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.947,46
Faturas
- 5 · emitida 04/08/2025 · PendenteR$ 3.947,46
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000029 · 29/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.008538/2025-72
valor global após o termo: R$ 3.947,46 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 618730
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 13:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 17:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.