Contrato federal · Empenho 2025NE001110 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, VISANDO O SUPRIMENTO DO STOQUE DAS ÁREAS DE VETERINÁRIA E DE ENSINO DO SERVIÇO ESPECIAL DE CANIL CENTRAL - SECAN/CRD/CGPRE/DI…
COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 28.591.670/0001-49) para: atender despesa com aquisição de materiais de consumo, visando o suprimento do stoque das áreas de veterinária e de ensino do serviço especial de canil central - secan/crd/cgpre/dicor/pf por meio do o pregão eletrônico n…. Valor global contratado: R$ 2.340,00. Vigência de 25/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ 200334
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 28.591.670/0001-49
- Processooficial
- 08200.014966/2024-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.340,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.340,00
- Assinaturaoficial
- 25/07/2025
- Publicaçãooficial
- 25/07/2025
- Vigênciaoficial
- 25/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AMINOÁCIDOSAMINOÁCIDOS, COMPOSIÇÃO AMINOÁCIDOS ESSENCIAIS: ÔMEGA 3 E ÔMEGA 6, COMPOSIÇÃO DE SAIS MINERAIS MINERAL: ZINCO, COMPOSIÇÃO DE VITAMINAS VITAMINAS: A, E, BIOTINA, CONCENTRAÇÃO DE AMINOÁCIDOS 79,95 MG +… | 30 | R$ 78,00 | R$ 2.340,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.340,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.340,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001110 · 24/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.340,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.340,00
Faturas
- 6836 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.340,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001110 · 25/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001110 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.014966/2024-65
valor global após o termo: R$ 2.340,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 618785
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 06:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.