Contrato federal · Contrato 00043/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS, IOGURTE E ACHOCOLATADO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DOS CAMPI BOM JESUS DO ITABAPOANA, CAMBUCI, ITAPERUNA E SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA DO INSTITUTO FED…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCANA LTDA (CNPJ 06.324.022/0001-93) para: aquisição de pães, bolos, biscoitos, iogurte e achocolatado para atender às demandas dos campi bom jesus do itabapoana, cambuci, itaperuna e santo antônio de pádua do instituto federal fluminense.. Valor global contratado: R$ 12.127,50. Vigência de 10/04/2025 a 10/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCANA LTDACNPJ 06.324.022/0001-93
- Processooficial
- 23323.000546/2025-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90042/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.127,50
- Valor globaloficial
- R$ 12.127,50
- Assinaturaoficial
- 10/04/2025
- Publicaçãooficial
- 13/08/2025
- Vigênciaoficial
- 10/04/2025 a 10/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃOPÃO, BASE FARINHA DE ARROZ, AMIDO DE MILHO, TIPO DE FORMA, INGREDIENTES ADICIONAIS MULTIGRÃOS, APRESENTAÇÃO FATIADO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SEM GLÚTEN | 450 | R$ 19,75 | R$ 8.887,50 |
| BEBIDA LÁCTEABEBIDA LÁCTEA, SABOR VARIADO, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS SEM AÇÚCAR, SEM GORDURA, SEM LACTOSE E DESNATADO | 1.000 | R$ 3,24 | R$ 3.240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.052,30
- A liquidarcalculado
- R$ 1.052,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000048 · 10/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.052,30 · a liquidar R$ 1.052,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 618796
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.