Contrato federal · Empenho 2025NE000149 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA REALIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 37.087.255/0001-43, DESP. C/ATIVIDADE DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LIMITES FÍSICOS DA TERRA INDÍGENA ENAWENÊ-NAWÊ…
COORD. REG. NOROESTE DO MATO GROSSO/MT (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou REALIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 37.087.255/0001-43) para: empenho em favor da empresa realiza comercio e servicos ltda, cnpj 37.087.255/0001-43, desp. c/atividade de limpeza e conservação dos limites físicos da terra indígena enawenê-nawê. ctl vilhena ii. Valor global contratado: R$ 3.900,10. Vigência de 17/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORD. REG. NOROESTE DO MATO GROSSO/MT 194067
- Local da unidadeoficial
- JUÍNA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5105150
- Fornecedoroficial
- REALIZA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 37.087.255/0001-43
- Processooficial
- EMPENHO EM FAVOR DA
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.900,10
- Valor globaloficial
- R$ 3.900,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/06/2025
- Vigênciaoficial
- 17/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA / ACESSÓRIO - MOTOSERRAPEÇA / ACESSÓRIO - MOTOSERRA, TIPO CORRENTE, APLICAÇÃO MOTOSSERRA STIHL MS 170, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 22 DENTES RANHURA DE 1,1MM, PASSO 3/8",SABRE 30 CM | 1 | R$ 2.629,93 | R$ 2.629,93 |
| SABRESABRE, MATERIAL AÇO CARBONO, COMPRIMENTO 500 MM, USO MOTOSSERRA STIHL | 2 | R$ 339,30 | R$ 678,60 |
| SABRESABRE, MATERIAL AÇO CARBONO, COMPRIMENTO 400 MM, USO MOTOSSERRA STIHL | 3 | R$ 197,19 | R$ 591,57 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.900,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.900,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000149 · 17/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.900,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.900,10
Faturas
- 796 · emitida 17/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.900,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000149 · 17/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: EMPENHO EM FAVOR DA
valor global após o termo: R$ 3.900,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 618865
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 13:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 00:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.