Contrato federal · Empenho 2025NE000068 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COADOR DE PANO PARA MÁQUINA DE CAFÉ INDUSTRIAL COMPATÍVEL COM CAFETEIRA ELÉTRICA DA MARCA CONSERCAF, TAMANHO 4, DE ALGODÃO , CAPACIDADE 4 LTS E…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PB - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou 38.479.583 PAULA CRISTINA FELIZ PEDACE (CNPJ 38.479.583/0001-58) para: para atende despesa com aquisição de coador de pano para máquina de café industrial compatível com cafeteira elétrica da marca consercaf, tamanho 4, de algodão , capacidade 4 lts e sem cabo - processo 50613.000924/2025-3…. Valor global contratado: R$ 327,00. Vigência de 30/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0012-63
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PB - DNIT 393017
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- 38.479.583 PAULA CRISTINA FELIZ PEDACECNPJ 38.479.583/0001-58
- Processooficial
- 50613.000924/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 327,00
- Valor globaloficial
- R$ 327,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/06/2025
- Vigênciaoficial
- 30/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COADOR CAFÉCOADOR CAFÉ, MATERIAL FLANELA, APLICAÇÃO MÁQUINA DE CAFÉ INDUSTRIAL,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS Nº 5 | 15 | R$ 21,80 | R$ 327,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 327,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 327,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000068 · 30/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 327,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 327,00
Faturas
- 095 · emitida 23/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 327,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000068 · 30/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000068 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50613.000924/2025-32
valor global após o termo: R$ 327,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 618936
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.