Contrato federal · Contrato 00091/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃODE GENERO QS - ARROZ E FEIJÃO
COMANDO 5ª REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou ALIMENTOS DE OURO LTDA (CNPJ 77.934.503/0001-69) para: aquisiçãode genero qs - arroz e feijão. Valor global contratado: R$ 105.592,95. Vigência de 24/06/2025 a 23/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 5ª REGIAO MILITAR 160219
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- ALIMENTOS DE OURO LTDACNPJ 77.934.503/0001-69
- Processooficial
- 64317.047093/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 105.592,95
- Valor globaloficial
- R$ 105.592,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/06/2025
- Publicaçãooficial
- 13/08/2025
- Vigênciaoficial
- 24/06/2025 a 23/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1 | 677 | R$ 4,35 | R$ 2.944,95 |
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO PARBOILIZADO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 29.328 | R$ 3,50 | R$ 102.648,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 105.592,95
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 105.592,95
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000192 · 21/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.300,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.300,50
- 2025NE000229 · 13/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 100.275,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 100.275,00
- 2025NE000239 · 17/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.017,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.017,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00091/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 23/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 618943
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.