Contrato federal · Empenho 2025NE000146 · Comprasnet Contratos
160073000012025NC007472, DE 8ABR25 - 339030.03 - AQUISIÇÃO DE ÓLEO 2 TEMPOS É NECESSÁRIA P/ MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS UTILIZADAS NA PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS EXTERNAS DA 8ª BDA INF MTZ…
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou AEROQUALITY COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 08.403.769/0001-62) para: 160073000012025nc007472, de 8abr25 - 339030.03 - aquisição de óleo 2 tempos é necessária p/ manutenção das roçadeiras utilizadas na preservação das áreas externas da 8ª bda inf mtz. esse óleo garante o funcionamento efic…. Valor global contratado: R$ 1.035,00. Vigência de 07/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- AEROQUALITY COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 08.403.769/0001-62
- Processooficial
- 64302.002914/2025-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.035,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.035,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/05/2025
- Vigênciaoficial
- 07/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO LUBRIFICANTEÓLEO LUBRIFICANTE, USO MOTORES 2 TEMPOS, TIPO MINERAL, CLASSIFICAÇÃO API TC, VISCOSIDADE CST 100ºC | 75 | R$ 13,80 | R$ 1.035,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.035,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.035,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000146 · 07/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.035,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.035,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000146 · 07/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000146 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302.002914/2025-50
valor global após o termo: R$ 1.035,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 619018
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.