Contrato federal · Empenho 2025NE000156 · Comprasnet Contratos
160504000012025NC403115, DE 25FEV25 - *449052.28 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL, A FIM DE UTILIZAR NO SETOR DE APROVISIONAMENTO, OTIMIZANDO A APRESEN…
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou SANTOS COMERCIO E NEGOCIOS LTDA (CNPJ 50.533.416/0001-43) para: 160504000012025nc403115, de 25fev25 - *449052.28 - aquisição de máquinas e equipamentos de natureza industrial, a fim de utilizar no setor de aprovisionamento, otimizando a apresentação dos alimentos confeccionados, aten…. Valor global contratado: R$ 6.808,24. Vigência de 15/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- SANTOS COMERCIO E NEGOCIOS LTDACNPJ 50.533.416/0001-43
- Processooficial
- 64302.002904/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90035/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.808,24
- Valor globaloficial
- R$ 6.808,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2025
- Vigênciaoficial
- 15/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR EXPOSITORREFRIGERADOR EXPOSITOR, TIPO VERTICAL, CAPACIDADE 406 L, APLICAÇÃO REFRIGERAÇÃO ENLATADOS E CONGELADOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTA DE VIDRO TRANSPARENTE | 1 | R$ 4.650,07 | R$ 4.650,07 |
| DIVISORA DE COLUNA MASSA ALIMENTÍCIADIVISORA DE COLUNA MASSA ALIMENTÍCIA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CARBONO FUNDIDO, MATERIAL NAVALHA AÇO E TEFLON, SISTEMA ACIONAMENTO ALAVANCA/ MANUAL, QUANTIDADE DIVISÓRIAS 30 UN, COMPRIMENTO 0,50 M, LARG… | 1 | R$ 2.158,17 | R$ 2.158,17 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.808,24
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.808,24
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000156 · 15/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.808,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.808,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000156 · 15/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000156 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302.002904/2025-14
valor global após o termo: R$ 6.808,24 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 619103
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 00:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 05:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.