Contrato federal · Empenho 2025NE000164 · Comprasnet Contratos
16053900012025NC006860, DE 7MAI25 - 339030.22 - AQ.DE MAT. DE LIMPEZA DESTINA-SE AO APOIO LOGÍSTICO DAS ATV. DESENVOLVIDAS NO CONTEXTO DA OPERAÇÃO FOGO, DURANTE O DESENROLAR DA OPE…
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ 09.110.229/0001-53) para: 16053900012025nc006860, de 7mai25 - 339030.22 - aq.de mat. de limpeza destina-se ao apoio logístico das atv. desenvolvidas no contexto da operação fogo, durante o desenrolar da operação, o efetivo é mobilizado em ambient…. Valor global contratado: R$ 1.143,80. Vigência de 21/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDACNPJ 09.110.229/0001-53
- Processooficial
- 64302.003388/2025-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.143,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.143,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/05/2025
- Vigênciaoficial
- 21/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANO LIMPEZAPANO LIMPEZA, MATERIAL 100% EM FIBRA DE VISCOSE, LÁTEX SINTÉTICO, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 33 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MICROPERFURADO/GRAMATURA 41G/ M2/MULTIUSO, COR VERDE, TIPO BOBIMA | 2 | R$ 82,55 | R$ 165,10 |
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 100 L, TIPO COM TAMPA E PEDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA E PEDAL EM AÇO GALVANIZADO, FORMATO CILINDRICO | 5 | R$ 170,50 | R$ 852,50 |
| DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIODESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO, MATERIAL BORRACHA FLEXÍVEL, COR PRETA, ALTURA 10 CM, DIÂMETRO 16 CM, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 50 CM | 10 | R$ 5,95 | R$ 59,50 |
| BALDEBALDE, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL ALÇA ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE 10 L, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇO FUNDO E BORDA | 10 | R$ 6,67 | R$ 66,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.143,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.143,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000164 · 21/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.143,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.143,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000164 · 21/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000164 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302.003388/2025-45
valor global após o termo: R$ 1.143,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 619115
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.