Contrato federal · Contrato 00004/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAFÉ), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM RORAIMA (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou JUMBO SAUDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 59.089.998/0001-95) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de material de consumo (café), nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 1.480,00. Vigência de 12/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM RORAIMA 170347
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- JUMBO SAUDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 59.089.998/0001-95
- Processooficial
- 17166.000118/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.920,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.480,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 7.400,00
- Assinaturaoficial
- 12/08/2025
- Publicaçãooficial
- 13/08/2025
- Vigênciaoficial
- 12/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA | 100 | R$ 14,80 | R$ 1.480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.480,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.920,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE400113 · 05/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.920,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.920,00
- 2025NE400137 · 15/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.480,00 · a liquidar R$ 1.480,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 188 · emitida 12/12/2025 · PagoR$ 1.480,00
- 53 · emitida 12/08/2025 · PagoR$ 5.920,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00004/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Termo Aditivo 00001/2025 · 23/09/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO CONTRATUAL, CORRESPONDENTE A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO), SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO, DECORRE DA NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE CAFÉ, PARA ASSEGURAR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRA…
valor global após o termo: R$ 1.480,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 619236
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.