Contrato federal · Empenho 2025NE000346 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ÁUDIO VISUAL PARA ATENDER DEMANDA DA ASCOM DA REITORIA DO IFMS. DESPACHO 497/2025 - PROAD/RT/IFMS.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL contratou DRIVEON COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA (CNPJ 56.975.009/0001-72) para: aquisição de equipamento de áudio visual para atender demanda da ascom da reitoria do ifms. despacho 497/2025 - proad/rt/ifms.. Valor global contratado: R$ 3.951,66. Vigência de 28/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL 158132
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- DRIVEON COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDACNPJ 56.975.009/0001-72
- Processooficial
- 23347.006352.2024-39
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90236/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.951,66
- Valor globaloficial
- R$ 3.951,66
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/04/2025
- Vigênciaoficial
- 28/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 65 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISSMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOSCONTROLE REMOTO | 1 | R$ 3.951,66 | R$ 3.951,66 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.951,66
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.951,66
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000346 · 28/04/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.951,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.951,66
Faturas
- 59 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.951,66
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000346 · 28/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000346 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.006352.2024-39
valor global após o termo: R$ 3.951,66 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 619253
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.