Contrato federal · Contrato 00077/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA, POR MEIO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E GARÇONARI…
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou NOVA MESA UTILIDADES LTDA (CNPJ 53.385.500/0001-55) para: contratação de empresa para aquisição de utensílios para copa, por meio de sistema de registro de preço necessários à manutenção da prestação dos serviços de copeiragem e garçonaria para as 51 (cinquenta e uma) copas do…. Valor global contratado: R$ 2.562,50. Vigência de 12/08/2025 a 12/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 250110
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- NOVA MESA UTILIDADES LTDACNPJ 53.385.500/0001-55
- Processooficial
- 25000.070404/2023-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90342/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.562,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.562,50
- Assinaturaoficial
- 12/08/2025
- Publicaçãooficial
- 14/08/2025
- Vigênciaoficial
- 12/08/2025 a 12/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BULEBULE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 0,50 L, FINALIDADE CAFÉ/ CHÁ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA | 50 | R$ 38,46 | R$ 1.923,00 |
| AÇUCAREIROAÇUCAREIRO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 350 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E COLHER EM AÇO INOXIDÁVEL | 50 | R$ 12,79 | R$ 639,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.562,50
- A liquidarcalculado
- R$ 2.562,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000506 · 30/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.562,50 · a liquidar R$ 2.562,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5315 · emitida 21/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.562,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 619292
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 11:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.