Contrato federal · Empenho 2025NE000089 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INSUMOS PARA MANUTENCAO DAS EDIFICACOES DO DSEI-ARS E AQUISICAO DE FERRAMENTAS DOS AISANS E EQUIPE SESANIARS. E O D…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou OR-TECH PROMOCAO DE VENDAS LTDA (CNPJ 57.073.962/0001-98) para: valor empenhado para cobrir despesa com aquisicao de material de insumos para manutencao das edificacoes do dsei-ars e aquisicao de ferramentas dos aisans e equipe sesaniars. e o dsei é o órgão gestor do pregao eletronic…. Valor global contratado: R$ 68.095,00. Vigência de 21/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES 257025
- Local da unidadeoficial
- TABATINGA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304062
- Fornecedoroficial
- OR-TECH PROMOCAO DE VENDAS LTDACNPJ 57.073.962/0001-98
- Processooficial
- 25036.001039/2023-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 68.095,00
- Valor globaloficial
- R$ 68.095,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/05/2025
- Vigênciaoficial
- 21/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA D'ÁGUACAIXA D'ÁGUA, MATERIAL POLIETILENO, TIPO REDONDO, CAPACIDADE 1.000 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA | 48 | R$ 445,00 | R$ 21.360,00 |
| CAIXA D'ÁGUACAIXA D'ÁGUA, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 5.000 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA DE ROSCA, NORMAS TÉCNICAS ABNT NBR 14.800 | 13 | R$ 3.595,00 | R$ 46.735,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 68.095,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 68.095,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000089 · 21/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 68.095,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 68.095,00
Faturas
- 000018 · emitida 10/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 68.095,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000089 · 21/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25036.001039/2023-62
valor global após o termo: R$ 68.095,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 619315
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 02:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.