Contrato federal · Empenho 2025NE001665 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NÃO PERECÍVEL PARA ATENDER AO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DIAE/UFPA. PREGÃO 90005/2024. REQUISIÇÃO 1816/2025. REC. SPO.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou R MASTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 26.892.930/0001-90) para: empenho ref. a aquisição de material não perecível para atender ao restaurante universitário diae/ufpa. pregão 90005/2024. requisição 1816/2025. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 64.694,20. Vigência de 11/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- R MASTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 26.892.930/0001-90
- Processooficial
- 23073.052823/2025-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 64.694,20
- Valor globaloficial
- R$ 64.694,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/08/2025
- Vigênciaoficial
- 11/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME EM CONSERVALEGUME EM CONSERVA, TIPO PALMITO, APRESENTAÇÃO INTEIRO | 10 | R$ 38,08 | R$ 380,80 |
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTAÇÃO PARAFUSO | 200 | R$ 8,17 | R$ 1.634,00 |
| LEITE EM PÓLEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO | 120 | R$ 29,11 | R$ 3.493,20 |
| LEITE CÔCOLEITE CÔCO, TIPO INTEGRAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 180 | R$ 6,59 | R$ 1.186,20 |
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO PARBOILIZADO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 10.000 | R$ 5,80 | R$ 58.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 64.694,20
- A liquidarcalculado
- R$ 1.546,18
- Liquidadocalculado
- R$ 12.452,23
- Pagocalculado
- R$ 50.695,79
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001665 · 11/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 64.694,20 · a liquidar R$ 1.546,18 · liquidado R$ 12.452,23 · pago R$ 50.695,79
Faturas
- 3013 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.546,18
- 3004 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.581,00
- 2994 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.440,00
- 2957 · emitida 07/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.452,23
- 2943 · emitida 17/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.700,00
- 2936 · emitida 09/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.698,00
- 2935 · emitida 08/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.424,20
- 2908 · emitida 23/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.800,00
- 2874 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.214,20
- 2857 · emitida 22/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.838,39
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001665 · 11/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001665 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.052823/2025-29
valor global após o termo: R$ 64.694,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 619321
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 05:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.