Contrato federal · Empenho 2025NE000106 · Comprasnet Contratos
KIT CRACHÁ - KIT DE IDENTIFICAÇÃO PARA CONTROLE DE ACESSO ÀS INSTALAÇÕES DA CGU._DISPENSA DE LICITAÇÃO 02/2023 2025NC000645. PROCESSO:00190.103587/2025-84 .
COORD-GERAL DE LICITACAO,CONTR.E DOCUMENTACAO (CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO) contratou 48.991.518 JHANYFFER ARAUJO SANTOS (CNPJ 48.991.518/0001-60) para: kit crachá - kit de identificação para controle de acesso às instalações da cgu._dispensa de licitação 02/2023 2025nc000645. processo:00190.103587/2025-84 .. Valor global contratado: R$ 165,79. Vigência de 09/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.664.015/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- COORD-GERAL DE LICITACAO,CONTR.E DOCUMENTACAO 370003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 48.991.518 JHANYFFER ARAUJO SANTOSCNPJ 48.991.518/0001-60
- Processooficial
- 00190.103587/2025-84
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.925,99
- Valor globaloficial
- R$ 165,79
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/04/2025
- Vigênciaoficial
- 09/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTÃO IDENTIFICAÇÃOCARTÃO IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL PVC, COMPRIMENTO 86 MM, LARGURA 54 MM,ESPESSURA 0,75 MM, COR BRANCA | 721 | R$ 22.994,45 | R$ 165,79 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 165,79
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 165,79
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000106 · 09/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 165,79 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 165,79
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000106 · 09/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000106 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.103587/2025-84
valor global após o termo: R$ 2.925,99 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 619328
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 02:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 16:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.