Contrato federal · Empenho 2025NE000106 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS RELACIOANDOS A PAUTA DO NÚCLEODE ESTUDOS AFRO-BRASILEIROS E INDÍGENAS (NEABI) COM RECURSOSORIUNDOS DA EMENDA RP7 DA…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou EBC SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA (CNPJ 10.158.623/0001-40) para: valor que se empenha para aquisição de materiais bibliográficos relacioandos a pauta do núcleode estudos afro-brasileiros e indígenas (neabi) com recursosoriundos da emenda rp7 da deputada carol dartora. Valor global contratado: R$ 984,30. Vigência de 05/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- EBC SERVICOS EDUCACIONAIS LTDACNPJ 10.158.623/0001-40
- Processooficial
- 23064.008085/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 926,40
- Valor globaloficial
- R$ 984,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/05/2025
- Vigênciaoficial
- 05/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS, FORMATO IMPRESSO | 17 | R$ 57,90 | R$ 984,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 977,86
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 977,86
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000106 · 05/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 977,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 977,86
Faturas
- 2870 · emitida 01/08/2025 · PagoR$ 977,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000106 · 05/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000106 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.008085/2025-91
valor global após o termo: R$ 926,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 619391
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 11:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.