Contrato federal · Empenho 2025NE000038 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO GERAL NOS PRÉDIOS DO OES/INPE EM SÃO MARTINHO DA SERRA/RS, RC-COESU-009/2025, DE: 90065/2025, AC-67/2025 .
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou ROTTA DESENTUPIDORA E SERVICOS LTDA (CNPJ 39.854.012/0001-19) para: serviço de dedetização geral nos prédios do oes/inpe em são martinho da serra/rs, rc-coesu-009/2025, de: 90065/2025, ac-67/2025 .. Valor global contratado: R$ 1.600,00. Vigência de 14/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240108
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRA PAULISTA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3508603
- Fornecedoroficial
- ROTTA DESENTUPIDORA E SERVICOS LTDACNPJ 39.854.012/0001-19
- Processooficial
- 01340.004558/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90065/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/07/2025
- Vigênciaoficial
- 14/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃOServiço de dedetização geral interna de toda área dos prédios do ObservatórioEspacial do Sul OES, unidade do INPE em São Martinho da Serra/RS, com fornecimento de material. | 1 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.600,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000038 · 14/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.600,00
Faturas
- 3659 · emitida 05/08/2025 · Siafi ErroR$ 1.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000038 · 14/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.004558/2025-32
valor global após o termo: R$ 1.600,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 619447
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 01:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.