Contrato federal · Empenho 2025NE000092 · Comprasnet Contratos
DESPESA QUE SE ENPENHA VISANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE. PROCESSO Nº 08118.001033/2025-28
PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou AMENA CLIMATIZACAO LTDA (CNPJ 46.368.367/0001-63) para: despesa que se enpenha visando aquisição de material permanente. processo nº 08118.001033/2025-28. Valor global contratado: R$ 6.497,97. Vigência de 07/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS 200600
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- AMENA CLIMATIZACAO LTDACNPJ 46.368.367/0001-63
- Processooficial
- 08118.001033/2025-28
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.497,97
- Valor globaloficial
- R$ 6.497,97
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/07/2025
- Vigênciaoficial
- 07/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 34 L, POTÊNCIA 1.400 W,VOLTAGEM 110 V, COR BRANCA, FUNÇÕES AUTODESCONGELAMENTO, CARACTERÍSTICASADICIONAIS COM PRATO GIRATÓRIO | 3 | R$ 590,07 | R$ 1.770,21 |
| FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 34 L, POTÊNCIA 1.400 W,VOLTAGEM 110 V, COR BRANCA, FUNÇÕES AUTODESCONGELAMENTO, CARACTERÍSTICASADICIONAIS COM PRATO GIRATÓRIO | 8 | R$ 590,97 | R$ 4.727,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.497,97
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.497,97
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000092 · 07/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.497,97 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.497,97
Faturas
- 841 · emitida 11/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.497,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000092 · 07/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08118.001033/2025-28
valor global após o termo: R$ 6.497,97 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 619456
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 21:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.