Contrato federal · Empenho 2025NE000144 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA O LNA.
LABORATORIO NACIONAL DE ASTROFISICA (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou ANDERSON AMORIM ROSA (CNPJ 07.187.140/0001-60) para: aquisicao de suprimentos de informatica para o lna.. Valor global contratado: R$ 1.575,11. Vigência de 17/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO NACIONAL DE ASTROFISICA 240128
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- ANDERSON AMORIM ROSACNPJ 07.187.140/0001-60
- Processooficial
- 01204.000148/2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.575,11
- Valor globaloficial
- R$ 1.575,11
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/07/2025
- Vigênciaoficial
- 17/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA REDEPLACA REDE, PADRÃO PCI-EXPRESS, CONECTORES 2 PORTAS- RJ-45, VELOCIDADETRANSFERÊNCIA 10.000 MB/S, ALIMENTAÇÃO DA INTERFACE, CARACTERÍSTICASADICIONAIS IEE 802.1Q IEE 802.3AN COM PORTAS 10GB ETHERNET X 2… | 5 | R$ 115,43 | R$ 577,15 |
| PLACA REDEPLACA REDE, PADRÃO PCI-EXPRESS, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 10/100/1000 MB/S,ALIMENTAÇÃO DA INTERFACE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS WAKE-ON-LAN, APLICAÇÃOCONEXÃO DE SERVIDORES À REDE, INTERFACE PCI DE 32 B… | 12 | R$ 49,83 | R$ 597,96 |
| CONECTORCONECTOR, TIPO MACHO, APLICAÇÃO CABO DE REDE, CATEGORIA 6, PADRÃO RJ45 | 500 | R$ 0,80 | R$ 400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.575,11
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.575,11
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000144 · 17/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.575,11 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.575,11
Faturas
- 4262 · emitida 05/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.575,11
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000144 · 17/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000144 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01204.000148/2025-87
valor global após o termo: R$ 1.575,11 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 619471
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.