Contrato federal · Empenho 2025NE000145 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA O LNA.
LABORATORIO NACIONAL DE ASTROFISICA (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou ANDERSON AMORIM ROSA (CNPJ 07.187.140/0001-60) para: aquisicao de suprimentos de informatica para o lna.. Valor global contratado: R$ 14.997,85. Vigência de 17/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO NACIONAL DE ASTROFISICA 240128
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- ANDERSON AMORIM ROSACNPJ 07.187.140/0001-60
- Processooficial
- 01204.000148/2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.997,85
- Valor globaloficial
- R$ 14.997,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/07/2025
- Vigênciaoficial
- 17/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA CONTROLADORA VÍDEOPLACA CONTROLADORA VÍDEO, TAMANHO MEMÓRIA 08 GB, PADRÃO IMAGEM VGA, MODELO PCIEXPRESS 3.0 X 16, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NVIDIA PNY QUADRO P4000, 256 BITS1792 CUDA CORES, PADRÃO GDDR5 | 5 | R$ 2.293,97 | R$ 11.469,85 |
| PLACA CONTROLADORA VÍDEOPLACA CONTROLADORA VÍDEO, TAMANHO MEMÓRIA 4 GB, RESOLUÇÃO IMAGEM 1920 X 1080DPI, PADRÃO IMAGEM VGA-DVI-HDMI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 700 MHZ | 12 | R$ 294,00 | R$ 3.528,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.997,85
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.997,85
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000145 · 17/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.997,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.997,85
Faturas
- 4262/2 · emitida 05/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.997,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000145 · 17/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01204.000148/2025-87
valor global após o termo: R$ 14.997,85 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 619472
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 16:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.