Contrato federal · Empenho 2025NE000218 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIOLOGICO - PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL - PROCSSO: 25030.000569/2025-13 - ARP 124/25
INSTITUTO OSWALDO CRUZ (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA (CNPJ 68.337.658/0001-27) para: despesa com aquisição de material biologico - prazo de entrega: conforme edital - procsso: 25030.000569/2025-13 - arp 124/25. Valor global contratado: R$ 1.583,33. Vigência de 09/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO OSWALDO CRUZ 254463
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDACNPJ 68.337.658/0001-27
- Processooficial
- 25030.000569/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90040/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.583,33
- Valor globaloficial
- R$ 1.583,33
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/06/2025
- Publicaçãooficial
- 09/06/2025
- Vigênciaoficial
- 09/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURASUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA, TIPO PENICILINA G + ESTREPTOMICINA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CONCENTRAÇÃO 10.000 UI + 10 MG/ML | 5 | R$ 94,80 | R$ 474,00 |
| REAGENTE ANALÍTICO.REAGENTE ANALÍTICO 4, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO APOPTOSE E SEPSE, APRESENTAÇÃO* TESTE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL FLUORESCÊNCIA | 1 | R$ 1.109,33 | R$ 1.109,33 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.583,33
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.583,33
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000218 · 09/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.583,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.583,33
Faturas
- 422972 · emitida 25/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.583,33
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000218 · 09/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000218 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25030.000569/2025-13
valor global após o termo: R$ 1.583,33 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 619552
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.