Contrato federal · Empenho 2025NE000250 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E OUTROS PARA O CAMPUS CAMPOS CENTRO DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE. PROCESSO 23318.004282.2024-21. PREGÃ…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou DO FILHO DISTRIBUICAO, SERVICOS E SOLUCOES LTDA (CNPJ 51.300.680/0001-08) para: valor que se empenha para atender despesa com aquisição de açúcar cristal e outros para o campus campos centro do instituto federal fluminense. processo 23318.004282.2024-21. pregão 90056/2024.. Valor global contratado: R$ 5.910,00. Vigência de 23/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- DO FILHO DISTRIBUICAO, SERVICOS E SOLUCOES LTDACNPJ 51.300.680/0001-08
- Processooficial
- 23318.004282.2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90056/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.910,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.910,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/06/2025
- Vigênciaoficial
- 23/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARINHA QUIBEFARINHA QUIBE, COMPOSIÇÃO GRÃOS DE TRIGO SELECIONADOS E MOÍDOS, TIPO CRÚ | 100 | R$ 3,70 | R$ 370,00 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE LENTILHA VERDE | 80 | R$ 9,00 | R$ 720,00 |
| LEITE FLUIDOLEITE FLUIDO, ORIGEM DE VACA, TIPO A, TEOR GORDURA INTEGRAL, PROCESSAMENTO UHT | 600 | R$ 5,00 | R$ 3.000,00 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1 | 120 | R$ 5,00 | R$ 600,00 |
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA PRÉ-COZIDA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, TIPO FRESCA, APRESENTAÇÃO ESPAGUETE | 150 | R$ 5,40 | R$ 810,00 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE ERVILHA SECA | 100 | R$ 4,10 | R$ 410,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.910,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 199,48
- Pagocalculado
- R$ 5.710,52
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000250 · 23/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.910,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 199,48 · pago R$ 5.710,52
Faturas
- 001064 · emitida 14/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.410,00
- 000793 · emitida 16/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000250 · 23/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000250 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23318.004282.2024-21
valor global após o termo: R$ 5.910,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 619575
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 01:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.