Contrato federal · Empenho 2025NE000202 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS COMUNS- ESPONJA. PREGÃO 90005/2024. REQUISIÇÃO 24/2025-PROEG. DESPACHO Nº 12286 / 2025…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA contratou PONTO COM COMERCIO DE PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA (CNPJ 53.773.264/0001-44) para: emissão de empenho para aquisição de material aquisição de materiais, produtos e equipamentos comuns- esponja. pregão 90005/2024. requisição 24/2025-proeg. despacho nº 12286 / 2025 - vice. processo 23479.006061/2025-26.. Valor global contratado: R$ 35,55. Vigência de 21/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARACNPJ 18.657.063/0001-80
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA 158718
- Local da unidadeoficial
- MARABÁ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1504208
- Fornecedoroficial
- PONTO COM COMERCIO DE PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDACNPJ 53.773.264/0001-44
- Processooficial
- 23479.006061/2025-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 35,55
- Valor globaloficial
- R$ 35,55
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/05/2025
- Vigênciaoficial
- 21/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE ALTA/ MÍNIMA, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UMA FACE MACIA OUTRA ÁSPERA | 45 | R$ 0,79 | R$ 35,55 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 35,55
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 35,55
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000202 · 21/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35,55
Faturas
- 4410 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 35,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000202 · 21/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000202 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.006061/2025-26
valor global após o termo: R$ 35,55 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 619583
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.