Contrato federal · Empenho 2025NE000062 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA O REFEITÓRIO DO IFPI CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUÍ, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 90047…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou MEIO A MEIO DISTRIBUIDORA MULTIMERCADO LTDA (CNPJ 37.112.742/0001-19) para: valor empenhado para aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza e descartáveis para o refeitório do ifpi campus são joão do piauí, referente ao pregão eletrônico 90047/2024 srp gerenciado campus reitoria, ua…. Valor global contratado: R$ 1.013,40. Vigência de 24/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI 154704
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DO PIAUÍ/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2210003
- Fornecedoroficial
- MEIO A MEIO DISTRIBUIDORA MULTIMERCADO LTDACNPJ 37.112.742/0001-19
- Processooficial
- 23186.000251/2025-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90047/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.013,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.013,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/07/2025
- Vigênciaoficial
- 24/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GUARDANAPO DE PAPELGUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 22 CM, COMPRIMENTO 23 CM, COR BRANCA, TIPO FOLHAS SIMPLES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MACIO E ABSORVENTE | 30 | R$ 5,28 | R$ 158,40 |
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE INTENSA OU EXTRA FORTE, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO | 80 | R$ 8,00 | R$ 640,00 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 50 | R$ 4,30 | R$ 215,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.013,40
- A liquidarcalculado
- R$ 373,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 640,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000062 · 24/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.013,40 · a liquidar R$ 373,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 640,00
Faturas
- NF-368/MEIOAMEIO · emitida 27/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 373,40
- NF-1128/MEIOAMEIO · emitida 01/08/2025 · PagoR$ 640,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000062 · 24/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000062 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.000251/2025-25
valor global após o termo: R$ 1.013,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 619635
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.