Contrato federal · Contrato 00056/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE.
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS CACOAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou DIORI SURUI para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba fnde/pnae.. Valor global contratado: R$ 2.831,40. Vigência de 12/08/2025 a 12/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS CACOAL 158533
- Local da unidadeoficial
- CACOAL/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100049
- Fornecedoroficial
- DIORI SURUIpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23243.006707/2025-39
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00210/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.831,40
- Valor globaloficial
- R$ 2.831,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/08/2025
- Publicaçãooficial
- 14/08/2025
- Vigênciaoficial
- 12/08/2025 a 12/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURA | 60 | R$ 6,01 | R$ 360,60 |
| FRUTA | 75 | R$ 6,60 | R$ 495,00 |
| FRUTA | 100 | R$ 10,43 | R$ 1.043,00 |
| LEGUME IN NATURA | 50 | R$ 5,96 | R$ 298,00 |
| LEGUME IN NATURA | 120 | R$ 5,29 | R$ 634,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.831,40
- A liquidarcalculado
- R$ 1.407,52
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.423,88
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000098 · 31/07/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 2.831,40 · a liquidar R$ 1.407,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.423,88
Faturas
- 6933665 · emitida 10/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.407,52
- 6412421 · emitida 09/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.423,88
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 619636
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.