Contrato federal · Empenho 2025NE001161 · Comprasnet Contratos
PROT.:11341207(2593,00){SRP 2006/2025:}$ SEINFRA PREGÃO 90062/2024. DOC. SEI! 5455367.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou ELITE SUL COMERCIO LTDA (CNPJ 51.804.071/0001-88) para: prot.:11341207(2593,00){srp 2006/2025:}$ seinfra pregão 90062/2024. doc. sei! 5455367.. Valor global contratado: R$ 2.593,00. Vigência de 24/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- ELITE SUL COMERCIO LTDACNPJ 51.804.071/0001-88
- Processooficial
- 23070.021458/2024-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90062/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.593,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.593,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/06/2025
- Vigênciaoficial
- 24/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANTA ANTIESTÁTICAMANTA ANTIESTÁTICA, MATERIAL BORRACHA, TIPO CAMADA SUPERIOR DISSIPATIVA E INTERMEDIÁRIA CONDU-, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ADESIVA | 6 | R$ 99,00 | R$ 594,00 |
| JOGO CHAVEJOGO CHAVE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO SOQUETE POLEGADA, QUANTIDADE PEÇAS 18, COMPONENTES MANIVELA, CABO T, EXTENSÃO DE 5 E 10 POL, CATRACA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CANHÃO EXTRIADO INTERN… | 10 | R$ 199,90 | R$ 1.999,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.593,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.593,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001161 · 24/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.593,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.593,00
Faturas
- 194 · emitida 10/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.593,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001161 · 24/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001161 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.021458/2024-50
valor global após o termo: R$ 2.593,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 619720
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.